中国人民大学附属中学朝阳学校2021年预算
中国人民大学附属中学朝阳学校2021年部门预算公开目录
" 一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释 "
" 二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门预算收入总表(预算02表)
表三 部门预算支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支预算总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 “三公”经费财政拨款预算表(预算07表)
表八 政府性基金财政拨款预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表"
中国人民大学附属中学朝阳学校2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
办人民满意的教育。实施小学及初中义务教育，促进基础教育发展。实施高中学历教育及相关社会服务，全面促进素质教育发展。实施小学及初中义务教育，实施高中学历教育及相关社会服务。
(二)人员构成情况
中国人民大学附属中学朝阳学校在编教职工524人；临时聘用教师6人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、抓党建、强意识。加强党建基础工程，提升学校教师的政治素养和政治意识，保障各项工作的科学发展。2、抓改革、强内涵。创新课堂教学，加强教学指导，优化教学方式，加强科学研究，完善课程建设，继续提升教学品质。3、抓队伍、强人才。努力打造高品质教师队伍，做强教育智力支撑。4、抓创新、强融合。加强德育队伍的建设，重视体教融合、艺教融合、科教融合、医教融合，促进学生全面发展。5、抓保障、强管理。完善各校区的基础建设和教学设备，不断扩展办学空间，优化学校发展环境；创新工会工作方式、强化校园防疫和安全管理、提升后勤服务质量、加大新闻宣传力度、稳妥做好招生工作，全力保障各项工作正常开展。
二、收入预算说明
2021年收入预算20317.231747万元。其中：财政拨款20069.4492万元，比2020年17195.0542万元增加2874.3950万元；使用的财政性结转资金197.612547万元；其他资金50.17万元，比2020年56.5039万元减少6.3339万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算18733.07万元，占总支出预算92.2%，比2020年15164.59万元增加3568.48万元，增长23.53%，主要原因为优先保障教职工工资、学校基本运转等。
(二)项目支出预算1386.5492万元，占总支出预算6.82%，比2020年2086.9681万元减少700.4189万元，下降33.56%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障校园安全、教科书减免及资助补助等。
(三)上年财政资金结转支出197.612547万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
中国人民大学附属中学朝阳学校部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年中国人民大学附属中学朝阳学校部门政府采购预算总额244.260万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算244.260万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本单位汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年机构运转及教育教学保障经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年度本单位无绩效评价项目。
十二、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：